為進一步強化物資用品收發存管理內部控制，防范物資管理領域潛在風險，近日，高淳農商銀行組織開展為期35天的物資用品收發存專項監督檢查工作。本次專項檢查覆蓋了全行27家營業網點，通過全流程核查、多維度分析、靶向式整改，全面規范物資管理流程，筑牢風險防控屏障，切實提升精細化管理水平。
統籌部署，織密監督檢查“責任網”
該行高度重視物資用品管理工作，成立由紀委書記任組長，審計稽核部、計劃財務部、辦公室部、信息科技部、合規管理部、運營管理部等部門負責人為成員的專項監督檢查小組，制定《高淳農商銀行物資用品收發存專項監督檢查工作方案》，明確了檢查范圍、內容、方式及時間節點。通過召開專題部署會議對檢查工作進行詳細安排，強調要堅持問題導向，深入查找物資采購、入庫驗收、領用發放、庫存管理等環節存在的薄弱點和風險點，確保檢查工作不走過場、取得實效。通過明確職責分工，層層壓實責任，形成上下聯動、齊抓共管的工作格局，為專項檢查順利開展奠定堅實基礎。
深入核查，聚焦風險隱患“關鍵點”
專項監督檢查小組采取“查、看、問、核”相結合的方式，對轄內各網點物資管理情況進行全面檢查。一是查閱物資采購合同、審批文件、出入庫單據等相關資料，重點核查采購流程是否合規，審批手續是否齊全，物資出入庫記錄是否完整準確；二是實地查看物資存放倉庫，檢查物資擺放是否規范，存儲環境是否符合要求，是否存在過期、損壞物資；三是與支行管理人員、大堂發放人員進行溝通交流，了解物資管理工作中的實際困難和問題，聽取改進建議；四是對庫存物資進行盤點核對，確保賬實相符、賬賬相符。檢查過程中，檢查小組堅持原則、嚴格把關，對發現的問題逐一記錄，建立問題臺賬，為后續整改提供依據。
立行立改，打好整改落實“組合拳”
針對檢查中發現的問題，專項監督檢查小組及時向行紀委反饋，行紀委向問題較多網點所在支部下發紀律檢查建議，明確整改要求和整改期限。要求被檢查單位深入分析問題產生的原因，制定切實可行的整改措施，做到即知即改、立行立改。同時，建立整改跟蹤機制，定期對整改情況進行“回頭看”，確保問題整改到位，不出現反彈。
長效管理，構建風險防控“防火墻”
此次物資用品收發存專項監督檢查，不僅有效解決了物資管理工作中存在的突出問題，也為加強本行內部管理、防范經營風險積累了寶貴經驗。下一步，該行將持續強化監督檢查力度，建立物資管理常態化監督機制，定期開展自查自糾，及時發現和解決問題。同時，充分運用科技手段，推進物資用品管理信息化建設，實現物資采購、出入庫、庫存盤點等環節的全流程數字化管理，提高物資管理效率和透明度，為全行高質量發展提供堅實保障。
該行將以此次專項檢查為契機，進一步完善物資管理制度監督，不斷完善物資管理工作流程，加強對物資管理人員的業務培訓，提高其責任意識和業務水平，從制度層面和管理層面堵塞漏洞，為全行各項業務的健康發展提供有力保障。 俞建成
